2018年部门预算经市十三届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
三明市列东中学的主要职责是：负责实施初中义务教育，促进基础教育发展；承担省级教育援藏任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，三明市列东中学2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
| 三明市列东中学 | 财政补助收入 | 202 | 186人（含占编不入编人员3人） |
三、部门主要工作任务
2018年主要工作任务:一是加强制度建设；二是加强教师队伍建设；三是完善教学设备，提高教育教学质量及学生心理健康；四是加强综治工作，做好校园文化建设。五是加强后勤保障工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）制度建设：建立健全各部门岗位设置及管理，健全学校管理制度。
（二）队伍建设：继续深化干部、教师队伍管理，认真贯彻落实《福建省中小学教师职业道德考核办法（试行）》，强化学校的校风、教风、学风建设。
（三）教学设备：完善教学楼教室多媒体设备、专业教室（舞蹈厅）维修及试验室设备完善。
（四）教学综治：继续加强综治工作,创建平安校园，做好校园文化建设，抓实教学教研质量，全面促进学校教育教学工作的发展。
（五）后勤保障：重点完成校园监控系统升级改造工作、学生礼堂、食堂的维修和设备更新及边坡崩塌治理工作、校园环境的整理等。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，三明市列东中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,三明市列东中学收入预算为2088.02万元，比上年增加183.06万元，主要原因是新增人员及晋升工资和西藏班津贴增加。其中：一般公共预算拨款1857.36万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款4.9万元,其他收入35万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2088.02万元，比上年增加183.06万元，其中：人员支出1945.84万元，对个人和家庭补助支出161.49万元，公用支出37.25万元，项目支出104.93万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出2053.02万元，比上年增加144.8万元，主要原因是新增人员及晋升工资，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）人员支出（项级科目）1910.84万元。主要用于人员工资福利支出。
（二）商品和服务支出（项级科目）37.25万元。主要用于日常办公支出。
（三）项目支出（项级科目）104.93万元。主要用于老师培训及学生杂费支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出1983.09万元，其中：
（一）人员经费1945.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费37.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元。主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:××××××××。（无增长请标注“与上年持平”）
（二）公务接待费
2018年预算安排0.46万元。主要用于西藏及县级校与校之间交流等方面的接待活动，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排1.8万元，其中：公车运行费1.8万元，公车购置费0万元，与上年持平。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018无机关运行经费，初中教育非机关。
（二）政府采购情况
2018年列东中学政府采购预算总额8.5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额8万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，三明市列东中学本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2018年列东中学共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金104.93万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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