列东中学

按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 单位主要职责

负责实施初中义务教育，促进基础教育发展；承担省级教育援藏任务。

二、部门预算单位基本情况

三明市列东中学为事业单位，人员编制数202，在职人数189人。学生人数2254人。

三、单位主要工作任务

2017年主要工作任务:一是加强制度建设；二是加强教师队伍建设；三是完善教学设备，提高教育教学质量及学生心理健康；四是加强综治工作，做好校园文化建设。五是加强后勤保障工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）制度建设：建立健全各部门岗位设置及管理，健全学校管理制度。

（二）队伍建设：继续深化干部、教师队伍管理，认真贯彻落实《福建省中小学教师职业道德考核办法（试行）》，强化学校的校风、教风、学风建设。

（三）教学设备：完善教学楼教室多媒体设备、专业教室（舞蹈厅）维修及试验室设备完善。

（四）教学综治：继续加强综治工作,创建平安校园，做好校园文化建设，抓实教学教研质量，全面促进学校教育教学工作的发展。

（五）后勤保障：重点完成校园监控系统升级改造工作、学生礼堂、食堂的维修和设备更新及边坡崩塌治理工作、校园环境的整理等。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度。2017年, 列东中学收入预算为1904.96万元，其中：当年财政拨款收入1904.96万元。相应安排支出预算1904.96万元，其中：人员支出1764.91万元，公用支出36.13万元，项目支出103.92万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出1904.96万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）人员经费1764.91万元。主要用于教师工资及社会保障支出。

（二）公用经费36.13万元。主要用于办公经费支出。

（三）项目支出103.92万元。主要用于老师培训、学生杂费及办公设备支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.26万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.46万元，公务用车购置及运行费1.8万元。具体情况如下：

（一）无出国经费

（二）公务接待费

2017年预算安排0.46万元。主要用于外地教师参观学习交流等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2017年预算安排1.8万元，其中：公务用车运行费1.8万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

附件：1.2016年收支预算总表

2.2016年基本支出预算表

3.2016年行政专项明细表

4.2016年“三公”经费财政拨款支出预算表