列东中学

按照《三明市财政局关于批复列东中学2016年度部门决算的通知》（明财决〔2017〕1 号）及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

1. 部门主要职责

负责实施初中义务教育，促进基础教育发展；承担省级教育援藏任务。

二、部门预算单位基本情况

三明市列东中学为事业单位，人员编制数202，在职人数189人。学生人数2254人。

2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数

列东中学 公共财政预算拨款 202 189

 

三、部门主要工作总结

2017年主要工作任务:一是加强制度建设；二是加强教师队伍建设；三是完善教学设备，提高教育教学质量及学生心理健康；四是加强综治工作，做好校园文化建设。五是加强后勤保障工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）制度建设：建立健全各部门岗位设置及管理，健全学校管理制度。

（二）队伍建设：继续深化干部、教师队伍管理，认真贯彻落实《福建省中小学教师职业道德考核办法（试行）》，强化学校的校风、教风、学风建设。

（三）教学设备：完善教学楼教室多媒体设备、专业教室（舞蹈厅）维修及试验室设备完善。

（四）教学综治：继续加强综治工作,创建平安校园，做好校园文化建设，抓实教学教研质量，全面促进学校教育教学工作的发展。

（五）后勤保障：重点完成校园监控系统升级改造工作、学生礼堂、食堂的维修和设备更新及边坡崩塌治理工作、校园环境的整理等。

四、2016年决算收支总体情况

2016年列东中学年初结转和结余 1980.12万元，本年收入2834.3 万元，本年支出 2675.97 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0万元，年末结转和结余356.45 万元。

（一）2016本年收入 3032.42 万元，比2015年决算数增加 528.59万元，增长 21.1％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2829.44 万元，其中政府性基金 0 万元。

2. 事业收入 4.86 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 亿元。

5. 附属单位上缴收入 0亿元。

6. 其他收入 0 亿元。

（二）2016本年支出 2675.97万元，比2015年决算数增加 204.65万元，增长8.28 ％，具体情况如下：

1. 基本支出 2377.23 万元。其中，人员支出 2412.06 万元，公用支出 174.8 万元。

2. 项目支出 84.24万元。

3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 2829.44 万元，比2015年决算数增加332.21 万元，增长 13.3 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）人员经费（项级科目）2196.06 万元，较2015年决算数（减少） 49.84 万元，（下降） 2.21 %。主要原因是2014年调资，资金2015年到位，补发工资。

（二）公用经费（项级科目）176.31 万元，较2015年决算数（减少） 5.32 万元，（下降）2.9 %。主要原因是校园维修等。

（三）项目经费（项级科目）298.74 万元，较2015年决算数增加73.13 万元，增长（下降） 19.65 %。主要原因是办公设备费。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0万元，比2015年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）×××（项级科目）0 万元，较2015年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是×××××。

（二）×××（项级科目）0 万元，较2015年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是×××××。

（三）×××（项级科目） 0万元，较2015年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是×××××。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.04万元，同比下降（增长） 0 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。2016年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计0 人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %，主要是:××××××××。

（二）公务用车购置及运行费2.42万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费2.42万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0 %，主要是:×××××。

（三）公务接待费0.62万元。主要用于外校来我校交流等方面的接待活动，累计接待 11批次、接待总51人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降（增长）0%。

 

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表